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中共湘潭市委组织部2017年度部门决算公开说明

发布者:红土地     作者:    来源:   发布时间:2018-08-20 09:27:44

 

第一部分 中共湘潭市委组织部单位概况 

一、部门职责

根据市委、市政府《关于市委、市政府机构设置的通知》(潭市发〔2001〕34号)和《关于印发〈湘潭市机构改革方案实施意见〉的通知》(潭市发〔2001〕35号)等有关文件精神,市委组织部是市委主管组织、干部和人才工作的职能部门,单位主要职责是:坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策,围绕党在新时期的总路线,抓好组织工作的各项改革,按照干部四化方针,加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设,发展党的组织,抓好党组织和党员的管理,发展党员教育,提高党组织的战斗力,为全市的经济建设服务。

二、机构设置

中共湘潭市委组织部属于行政机关,内设办公室、研究室、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、公务员管理科、干部教育科、干部监督科(举报中心)、绩效考核办、人才工作科、基层办、组织科、党代表联络办、党员教育中心、“两新”工委办。

第二部分 中共湘潭市委组织部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2017年度全年收入3153.33万元,2016年度全年收入2089.77万元,较2016年增加1063.56万元,主要是因为津补贴调整、新工资标准调整增加人员经费,增加退休干部传统节假日补助。其次,因工作需要追加了组工干部轮训、公开遴选公务员、十八届六中全会精神轮训、全市村(居)两委换届、非公党建指导员等专项经费。

2、2017年度全年支出3025.22万元,2016年度全年支出2027.79万元,较2016年增加997.43万元,主要是因为津补贴调整、新工资标准调整、新进人员增加工资,以及因工作需要,支出了组工干部轮训、公开遴选公务员工作、十八届六中全会精神轮训、全市村(居)两委换届、非公党建指导员等专项经费。

 3、2017年初结余61.98万元,年末结余190.08万元。

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二、收入决算情况说明

2017年度全年收入3153.33万元,其中财政拨款收入3138.02万元,占比99.51%;其他收入15.31万元,占比0.49%。

三、支出决算情况说明

2017年度全年支出3025.22万元,其中基本支出1250.25万元,占比41.33%(含91.17%人员经费1139.82万元,8.83%公用经费110.42万元);项目支出1774.98万元,占比58.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2017年度全年财政拨款收入3138.02万元,2016年度全年财政拨款收入2082.1万元,较2016年度增加1055.92万元。

2、2017年度全年财政拨款支出3025.22万元,2016年度全年财政拨款支出2020.12,较2016年度增加1005.1万元。

3、2017年年初财政拨款结转结余61.98万元,年末结余174.77万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

 2017年度全年财政拨款支出3025.22万元,2016年度全年财政拨款支出2020.12万元,较2016年度增加1005.1万元,上浮49.75%。

 (二)财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度全年财政拨款支出3025.22万元,主要用于以下几个方面:一般公共服务支出3015.46万元,占99.67%;社会保障和就业支出4.76万元,占0.16%;资源勘探信息等支出5万元,占0.17%。

 (三)财政拨款支出决算具体情况。

 2017年度财政拨款支出年初预算1716.19万元,支出决算数3025.22万元,决算数大于预算数的原因一是人员经费追加,包括津补贴调整、新工资标准调整、新进人员工资、综治维稳奖金及全国文明单位奖金等;二是追加工作经费等。具体支出结构为:

一般公共服务支出(类)3025.22万元。其中:一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2017年决算数为9万元,比年初预算数增加9万元,主要是“两新”党务工作者培训;一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)2017年决算数为847.26万元,比年初预算数增加255.01万元,主要是2017年全市公务员津补贴提标、新工资标准调整、组织部人员新增、综治维稳奖金、全国文明单位奖金及绩效奖金提高,因此经费支出相应增加;一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2017年决算数为1084.17万元,与年初预算减少39.77万元,主要是援疆干部生活补贴支出未按时发放;一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2017年决算数为1020.04万元,与年初数预算增加1020.04万元,主要是因工作需要追加了组工干部轮训经费、公开遴选公务员工作经费、十八届六中全会精神轮训经费、全市村(居)两委换届工作经费、“两学一做”常态化制度化工作经费、“两新”组织党员活动经费和“五送”经费、非公党建指导员经费、“两新”组织党建工作经费、中组部课题成果研讨会经费,省人大代表、政协委员提名推荐工作经费、省市县三级党代表培训经费、“两新”组织党员活动经费和“五送”经费、市派驻村工作队经费、领导班子运行情况调研经费、十九大精神轮训经费等;一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2017年决算数为55万元,与年初预算数相比增加了55万元,主要是省里拨付绩效考核工作经费;一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2017年决算数为4.76万元,与年初预算数相比增加4.76万元,主要是提前退休人员补助;资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)2017年决算数为5万元,与年初预算数相比增加5万元,主要是新型工业化目标考核奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1250.25万元,其中:

人员经费1139.82万元,占基本支出91.17%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费110.42万元,占基本支出8.83%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明:

2017年度“三公”经费开支总额28.11万元,其中因公出国(境)费用支出1.58万元,公务用车运行费支出21.86万元,公务接待费4.66万元,全年无车辆购置。

2017年度“三公”经费年初预算45.2万元,其中因公出国境费用0万元,公务用车运行维护费年初预算24万元,公务接待费年初预算21.2万元。相比年初的预算数实际开支缩减了38.91%,主要是因我部加强对公务用车的管理,健全公务用车的相关制度,同时坚持厉行节约的原则,抓好政策落实,严格执行我市控制“三公”经费的有关规定,加强财务管理,做好经费收支分析工作不断地提高资金使用效率。

2016年三公”经费开支总额22.17万元,其中公务用车运行维护费19.98万元,公务接待费2.19万元。2017年我部因公出国(境)费用较2016年增加1.58万元,公务用车运行维护费及公务接待费较2016年相比增加4.35万元,主要是因为省委组织部调训部领导赴美国学习考察,省委组织部来潭调研年轻干部和指导村支两委换届等工作相关接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度我单位因公出国(境)费用1.58万元。

2017年度我单位未购置公务用车,公务车保有量为6台,6台车全年运行维护费为21.86万元。

2017年度公务接待费用4.66万元,国内公务接待为18批,158人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年度本单位无政府性基金收入。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,我部门组织对 2017 年度一般公共预算财政拨款支出全面开展绩效自评, 根据年初设定的绩效目标,自评得分为优秀,具体工作:

1.领导重视,为预算绩效管理工作的提供坚实保障。一是专题研究了预算绩效管理工作的整改完善。二是明晰了预算绩效管理工作的职责和架构。三是对2016年预算绩效管理工作中出现的问题逐条对照专项整改。

2.健全制度,为预算绩效管理工作夯实机制基础。一是强化预算绩效管理工作原则。二是强化预算绩效管理工作职责,明确今后的预算绩效管理工作由办公室专人负责。三是强化预算绩效管理工作流程办法。

3.加强学习,提升做好预算绩效管理工作的业务素养。一是加强业务学习。二是加强业务交流。

十、其他重要事项

(一)本单位2017年机关运行经费支出110.42万元,比2016 年增加9.02万元,上浮8.90%。主要原因是:本年度人员增加,相应增加办公经费。

(二)本部门2017 年度政府采购支出总额2.34万元,其中:政府采购货物支出2.34万元,主要为电脑、打印机等办公设备以及办公桌椅、会议室桌椅等。

 (三)截至2017 年12 月31 日,本部门公务车实际保有量为6台,均为一般公务用车;无单位价值50 万元以上通用设备。

第三部分 名称解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):用于组织部保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):用于组织部未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(六)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映组织部其他组织工作事务的支出。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入市财政局预决算管理的“三公”经费,是指行政单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 中共湘潭市委组织部2017年度部门决算表(公开表附后)

 

 

组织部2017年度决算公开表格.xls
文件类型: .xls 2d5f0cea0ae4dd511cae8ed3040bd7fc.xls (42.00 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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